Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5163 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
87 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
PARAFUSO COMPLETO (ROELAS E POLCAS)
Finalidade: Manutenção da lâmina do rolo faca da SDAMA |
4,90 |
882,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
PARAFUSO COMPLETO (ROELAS E POLCAS)
Finalidade: Manutenção da lâmina do rolo faca da SDAMA |
882,00 |
|
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| 03/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/178; |
|
882,00 |
|
| 07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5163/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
882,00 |
| TOTAL |
882,00 |
882,00 |
882,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
