| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Número do empenho: | 518 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Atadura elástica 10cm x 2,2 m, tecido sintético misto unidade - Atadura elástica 10cm x 2,2 m, tecido sintético misto unidade | 0,95 | 950,00 |
| 50.00 | Curativo alginato de calcio e sodio em placa de 10 x 10 cm, estéril, absorvível, embalado individualmente. - unidade - Curativo alginato de calcio e sodio em placa de 10 x 10 cm, estéril, absorvível, embalado individualmente. - unidade Finalidade: MATERIAL DE USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. eMPENHO QUE SUBSTITUI O N°37. | 5,20 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | Atadura elástica 10cm x 2,2 m, tecido sintético misto unidade - Atadura elástica 10cm x 2,2 m, tecido sintético misto unidade Curativo alginato de calcio e sodio em placa de 10 x 10 cm, estéril, absorvível, embalado individualmente. - unidade - Curativo alginato de calcio e sodio em placa de 10 x 10 cm, estéril, absorvível, embalado individualmente. - unidade Finalidade: MATERIAL DE USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. eMPENHO QUE SUBSTITUI O N°37. | 1.210,00 | ||
| 09/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/469657; | 1.210,00 | ||
| 16/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 518/2024 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17671 | 1.195,48 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 518/2024 | 14,52 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/02/2024 | 14,52 | Lançada | |
| TOTAL | 14,52 |
