Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CURSO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO TCE,NO VEIC. JAE 9G30 DIAS 02 E 03.05.2024 SAIDA 14:00 DIA 01 E RETORNO 22:00 DIA 02.05.2024
395,92
593,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CURSO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO TCE,NO VEIC. JAE 9G30 DIAS 02 E 03.05.2024 SAIDA 14:00 DIA 01 E RETORNO 22:00 DIA 02.05.2024
593,88
26/04/2024
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CURSO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO TCE,NO VEIC. JAE 9G30 DIAS 02 E 03.05.2024 SAIDA 14:00 DIA 01 E RETORNO 22:00 DIA 02.05.2024
593,88
30/04/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2024
ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134
593,88
TOTAL
593,88
593,88
593,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
