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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5209 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.25 2 DIÁRIAS E 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO:RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO OR5ÇAMENTARIA -RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -RGF. CONFORMIDADE DOS DEMONSTRATIVOS A LUZ DA 14ª EDIÇÃO MANUAL DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS E DAS IN N. 18?23 DO TCE /RS PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 02 E 03.05.2024 SAIDA DIA 01 AS 14:00 E RETORNO DIA 03.05.2024 AS 23:00 HS 395,92 890,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 2 DIÁRIAS E 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO:RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO OR5ÇAMENTARIA -RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -RGF. CONFORMIDADE DOS DEMONSTRATIVOS A LUZ DA 14ª EDIÇÃO MANUAL DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS E DAS IN N. 18?23 DO TCE /RS PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 02 E 03.05.2024 SAIDA DIA 01 AS 14:00 E RETORNO DIA 03.05.2024 AS 23:00 HS 890,82
26/04/2024 2 DIÁRIAS E 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO:RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO OR5ÇAMENTARIA -RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -RGF. CONFORMIDADE DOS DEMONSTRATIVOS A LUZ DA 14ª EDIÇÃO MANUAL DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS E DAS IN N. 18?23 DO TCE /RS PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 02 E 03.05.2024 SAIDA DIA 01 AS 14:00 E RETORNO DIA 03.05.2024 AS 23:00 HS 890,82
30/04/2024 Pagamento de Empenho 5209/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 890,82
TOTAL 890,82 890,82 890,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.