Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5228 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Programa Caminhos de Histórias Turísticas |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
MENSALIDADES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS
Finalidade: CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS |
700,00 |
8.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS
Finalidade: CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS |
8.400,00 |
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| 26/04/2024 |
CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS, liq mes abril 2024
Finalidade: CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS
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700,00 |
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| 30/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5228/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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700,00 |
| 08/05/2024 |
CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS
Finalidade: CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS
|
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700,00 |
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| 09/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5228/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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700,00 |
| 17/05/2024 |
CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS
Finalidade: CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO CAMINHO DAS ORIGENS
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700,00 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5228/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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700,00 |
| TOTAL |
8.400,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
