Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONEI BUENO DA CRUZ MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5232 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Incentivos a Prática Desportiva no Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
91 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA FACEBOOK E YOUTUBE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
Finalidade: transmisão dos jogos no campeonato municipal de esportes |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
COBERTURA E TRANSMISSÃO VIA FACEBOOK E YOUTUBE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
Finalidade: transmisão dos jogos no campeonato municipal de esportes |
1.800,00 |
|
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| 27/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25; |
|
1.800,00 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
