Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5235 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
92 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIMPA CLASSE 5L |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
LIMPA QUADRO 5L |
87,00 |
174,00 |
| 6.00 |
NEUTRALIZADOR DE ODOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPECIALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
128,00 |
768,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
LIMPA CLASSE 5L LIMPA QUADRO 5L NEUTRALIZADOR DE ODOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPECIALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.112,00 |
|
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| 16/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/16340; |
|
1.112,00 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5235/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.112,00 |
| TOTAL |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
