Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5239 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS APAGAR - AUTONOMOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. DE OBRAS, ABRIL DE 2024 |
498,10 |
498,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. DE OBRAS, ABRIL DE 2024 |
498,10 |
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| 08/05/2024 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. DE OBRAS, ABRIL DE 2024
|
|
498,10 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5239/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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498,10 |
| TOTAL |
498,10 |
498,10 |
498,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
