Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5263 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR FAMILIAR P/VISITA PACIENTE INTERNADO, NO VEIC. JBG 9E56 DIA 27.04.2024 -SABADO |
193,08 |
193,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR FAMILIAR P/VISITA PACIENTE INTERNADO, NO VEIC. JBG 9E56 DIA 27.04.2024 -SABADO |
193,08 |
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| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000148920; |
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193,08 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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193,08 |
| TOTAL |
193,08 |
193,08 |
193,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
