| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 213 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE GOTEIRAS NA EMEF COQUEIROS. | 56,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 213 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE GOTEIRAS NA EMEF COQUEIROS. | 168,00 | ||
| 09/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/4007; | 168,00 | ||
| 13/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2024 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
