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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5287	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM,HCAA,REGIONAL , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 30.04.2024 DAS 10:30 AS 20:00 HS OBS:RETORNO POR ROSARIO DO SUL DEVIDO TRANSITO INTERROMPIDO ENTRE STA MARIA E S.V.SUL.	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM,HCAA,REGIONAL , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 30.04.2024 DAS 10:30 AS 20:00 HS OBS:RETORNO POR ROSARIO DO SUL DEVIDO TRANSITO INTERROMPIDO ENTRE STA MARIA E S.V.SUL.	60,00
07/05/2024	2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM,HCAA,REGIONAL , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 30.04.2024 DAS 10:30 AS 20:00 HS OBS:RETORNO POR ROSARIO DO SUL DEVIDO TRANSITO INTERROMPIDO ENTRE STA MARIA E S.V.SUL.		60,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho 5287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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