Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
531 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FÉRIAS INDENIZADAS - INSS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS RESCISAO MAURO JANEIRO 2024 |
0,00 |
3.499,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
FERIAS INDENIZADAS RESCISAO MAURO JANEIRO 2024 |
3.499,11 |
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| 18/01/2024 |
RESCISÃO DE MAURO CANCIAN PIRES GARCIA |
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3.499,11 |
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| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C |
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598,77 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 531/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.900,34 |
| TOTAL |
3.499,11 |
3.499,11 |
3.499,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Banco SICREDI |
18/01/2024 |
598,77 |
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Lançada |
| TOTAL |
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598,77 |
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