ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTVVEL PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , PASSANDO POR JAGUARI,SANTIAGO,ALEGRETE,ROSARIO DO SUL NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 03.05.2024
432,60
432,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTVVEL PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , PASSANDO POR JAGUARI,SANTIAGO,ALEGRETE,ROSARIO DO SUL NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 03.05.2024
432,60
02/05/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTVVEL PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , PASSANDO POR JAGUARI,SANTIAGO,ALEGRETE,ROSARIO DO SUL NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 03.05.2024
432,60
06/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5321/2024
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547
432,60
TOTAL
432,60
432,60
432,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
