Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO HUSM PERCORRENDO SEGUINTE TRAJETO :JAGUARI,SANTIAGO,SÃO FRANCISCO DE ASSIS MANOEL VIANA,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL, DEVIDO INTERDIÇÃO DE PONTE NECESSITARAM PERNOITAR ,SAINDI DIA 02 AS 14:52 DETORNO DIA 03.05.2024 AS 14:58 MIN.
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO HUSM PERCORRENDO SEGUINTE TRAJETO :JAGUARI,SANTIAGO,SÃO FRANCISCO DE ASSIS MANOEL VIANA,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL, DEVIDO INTERDIÇÃO DE PONTE NECESSITARAM PERNOITAR ,SAINDI DIA 02 AS 14:52 DETORNO DIA 03.05.2024 AS 14:58 MIN.
395,92
07/05/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO HUSM PERCORRENDO SEGUINTE TRAJETO :JAGUARI,SANTIAGO,SÃO FRANCISCO DE ASSIS MANOEL VIANA,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL, DEVIDO INTERDIÇÃO DE PONTE NECESSITARAM PERNOITAR ,SAINDI DIA 02 AS 14:52 DETORNO DIA 03.05.2024 AS 14:58 MIN.
395,92
08/05/2024
Pagamento de Empenho 5326/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
