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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5331 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR ALTA MÉDICA NO HUSM,PERCORRENDO O SEGUINTE TRAJETO:JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS,ALEGRETEE ROSÁRIO DO SUL , NO VEIC. JBG 5I07 SAIDA DIA 02.05.2024 AS 22:30 RETORNO DIA 03.05.2024 AS 12:00 HS 197,95 197,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR ALTA MÉDICA NO HUSM,PERCORRENDO O SEGUINTE TRAJETO:JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS,ALEGRETEE ROSÁRIO DO SUL , NO VEIC. JBG 5I07 SAIDA DIA 02.05.2024 AS 22:30 RETORNO DIA 03.05.2024 AS 12:00 HS 197,95
07/05/2024 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR ALTA MÉDICA NO HUSM,PERCORRENDO O SEGUINTE TRAJETO:JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS,ALEGRETEE ROSÁRIO DO SUL , NO VEIC. JBG 5I07 SAIDA DIA 02.05.2024 AS 22:30 RETORNO DIA 03.05.2024 AS 12:00 HS 22,99
07/05/2024 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR ALTA MÉDICA NO HUSM,PERCORRENDO O SEGUINTE TRAJETO:JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS,ALEGRETEE ROSÁRIO DO SUL , NO VEIC. JBG 5I07 SAIDA DIA 02.05.2024 AS 22:30 RETORNO DIA 03.05.2024 AS 12:00 HS 197,95
07/05/2024 Pagamento de Empenho 5331/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 197,95
07/05/2024 Estorno por liquidação indevida -22,99
TOTAL 197,95 197,95 197,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.