Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES VIA JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS,ROSARIO DO SUL , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 05.05.2024-DOMINGO
119,80
119,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES VIA JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS,ROSARIO DO SUL , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 05.05.2024-DOMINGO
119,80
07/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 005/001252033;
119,80
08/05/2024
Pagamento de Empenho 5336/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
119,80
TOTAL
119,80
119,80
119,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
