Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSP. DE CACEQUI, VIA SÃO FRANCISCO ,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL E CACEQUI , MOTIVO ESTRADAS INTERDITADAS, NO VEIC. JBS 5B03 DIA 03.05.2024 DAS 18:00 AS 24:00 HS
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSP. DE CACEQUI, VIA SÃO FRANCISCO ,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL E CACEQUI , MOTIVO ESTRADAS INTERDITADAS, NO VEIC. JBS 5B03 DIA 03.05.2024 DAS 18:00 AS 24:00 HS
98,97
07/05/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSP. DE CACEQUI, VIA SÃO FRANCISCO ,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL E CACEQUI , MOTIVO ESTRADAS INTERDITADAS, NO VEIC. JBS 5B03 DIA 03.05.2024 DAS 18:00 AS 24:00 HS
98,97
08/05/2024
Pagamento de Empenho 5343/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
