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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5348	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM STA MARIA ,VIA JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS, ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL PARA LEVAR OS PACIENTES P/HEMODIÁLISE , NA CASA DE SAÚDE,HCAA,REGIONAL , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 06.05.2024 DAS 01:40 AS 17:00 HS	98,97	98,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM STA MARIA ,VIA JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS, ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL PARA LEVAR OS PACIENTES P/HEMODIÁLISE , NA CASA DE SAÚDE,HCAA,REGIONAL , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 06.05.2024 DAS 01:40 AS 17:00 HS	98,97
07/05/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM STA MARIA ,VIA JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS, ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL PARA LEVAR OS PACIENTES P/HEMODIÁLISE , NA CASA DE SAÚDE,HCAA,REGIONAL , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 06.05.2024 DAS 01:40 AS 17:00 HS		98,97
08/05/2024	Pagamento de Empenho 5348/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,97
TOTAL		98,97	98,97	98,97
SALDO A PAGAR				0,00