Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PARA PARA INTERNAÇÃO NO HUSM MOTIVO ESTRADAS INTERDITADAS FEZ O TRAJETO JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL ,NO VEIC. JAU 4C96 DIA 03.05.2024
153,41
153,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PARA PARA INTERNAÇÃO NO HUSM MOTIVO ESTRADAS INTERDITADAS FEZ O TRAJETO JAGUARI,SANTIAGO,SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL ,NO VEIC. JAU 4C96 DIA 03.05.2024
153,41
07/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1721950;
153,41
08/05/2024
Pagamento de Empenho 5349/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
153,41
TOTAL
153,41
153,41
153,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
