Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO PERCORRENDO SEGUINTE TRAJETO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,MANOEL VIANA ,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL E VICE -VERSA , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 03.05.2024
95,11
95,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO PERCORRENDO SEGUINTE TRAJETO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,MANOEL VIANA ,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL E VICE -VERSA , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 03.05.2024
95,11
07/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 030/000085200;
95,11
08/05/2024
Pagamento de Empenho 5350/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
95,11
TOTAL
95,11
95,11
95,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
