Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMEN TO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A A STA MARIA PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM E POR MOTIVO DAS ESTRADAS INTERDITADAS FEZ SEGUINTE TRAJETO S.F.ASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL E VICE VERSA NO VEIC. JAU 4C96 DIA 06.05.2024
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
RESSARCIMEN TO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A A STA MARIA PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM E POR MOTIVO DAS ESTRADAS INTERDITADAS FEZ SEGUINTE TRAJETO S.F.ASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL E VICE VERSA NO VEIC. JAU 4C96 DIA 06.05.2024
150,00
07/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 013/001306176;
150,00
08/05/2024
Pagamento de Empenho 5355/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
