Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - OUTROS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA , NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 22 E 23.01.2024 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA , NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 22 E 23.01.2024 |
50,00 |
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| 19/01/2024 |
ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA , NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 22 E 23.01.2024
|
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50,00 |
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| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 538/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50,00 |
| 30/01/2024 |
Devolução empenho 538 de Robson Martins |
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-21,00 |
| 30/01/2024 |
Devolução empenho 538 de Robson Martins |
|
-21,00 |
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| 30/01/2024 |
Devolução empenho 538 de Robson Martins |
-21,00 |
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| TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
