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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5381 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: Vale Alimentação dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 98 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.47 FORNECIMENTO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL Servidores da Prefeitura: 252 Servidores da Câmara Municipal de Vereadores: 9 Total :261 O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO SERÁ DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MENSAL POR SERVIDOR Finalidade: Referente vale alimentação mês de maio/2024 cfe Lei Municipal nº 7.065/2024 (valor unitário R$ 600,00) = 15 Serv Postos de Saúde Sec. Saúde 563,40 8.151,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 FORNECIMENTO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL Servidores da Prefeitura: 252 Servidores da Câmara Municipal de Vereadores: 9 Total :261 O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO SERÁ DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MENSAL POR SERVIDOR Finalidade: Referente vale alimentação mês de maio/2024 cfe Lei Municipal nº 7.065/2024 (valor unitário R$ 600,00) = 15 Serv Postos de Saúde Sec. Saúde 8.151,00
15/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/198384; 8.151,00
23/05/2024 Pagamento de Empenho 5381/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.151,00
TOTAL 8.151,00 8.151,00 8.151,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.