| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5384 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 98 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.86 | FORNECIMENTO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL Servidores da Prefeitura: 252 Servidores da Câmara Municipal de Vereadores: 9 Total :261 O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO SERÁ DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MENSAL POR SERVIDOR Finalidade: Referente vale alimentação mês de maio/2024 cfe Lei Municipal nº 7.065/2024 (valor unitário R$ 600,00) = 32 Serv Est Sec. Obras | 563,40 | 17.388,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | FORNECIMENTO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL Servidores da Prefeitura: 252 Servidores da Câmara Municipal de Vereadores: 9 Total :261 O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO SERÁ DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MENSAL POR SERVIDOR Finalidade: Referente vale alimentação mês de maio/2024 cfe Lei Municipal nº 7.065/2024 (valor unitário R$ 600,00) = 32 Serv Est Sec. Obras | 17.388,80 | ||
| 15/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/198384; | 17.388,80 | ||
| 23/05/2024 | Pagamento de Empenho 5384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.388,80 | ||
| TOTAL | 17.388,80 | 17.388,80 | 17.388,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
