Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5405 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90007 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts |
164,58 |
987,48 |
| 50.00 |
Óleo 5w30 lubrificante 100% sintético, embalagem 01 litro
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
19,57 |
978,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts Óleo 5w30 lubrificante 100% sintético, embalagem 01 litro
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1.965,98 |
|
|
| 28/05/2024 |
estrono empenho |
-1.965,98 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
