| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 5408 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Carretel com fio de nylon 3mm com 1 kg, para roçadeiras | 54,00 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | Carretel com fio de nylon 3mm com 1 kg, para roçadeiras | 162,00 | ||
| 17/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/0000501; | 162,00 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento de Empenho 5408/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
