Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5410 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS DE MANUT. DE BENS IMÓVEIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,MAIO 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS DE MANUT. DE BENS IMÓVEIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,MAIO 2024 |
100,00 |
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| 17/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/753; |
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12,71 |
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| 17/05/2024 |
estorno empenho |
-87,29 |
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| 22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2024
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 702 |
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12,42 |
| 22/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5410/2024 |
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0,29 |
| TOTAL |
12,71 |
12,71 |
12,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/05/2024 |
0,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,29 |
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