Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,SÃO FRANCISCO DE ASSIS ,ALEGRETE,ROSÁR5IO DO SUL,STA MARIA SEGUINDO VIAGEM PARA RESGATAR PACIENTES E MOTORISTA QUE FICARAM EMPENHADOS DEVIDO PROBLEMA MECÂNICO NO VEICULO , VEIC. JBZ 7H49 DIA 07.05.2024 SAIDA 15:00 RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 08.05.2024
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,SÃO FRANCISCO DE ASSIS ,ALEGRETE,ROSÁR5IO DO SUL,STA MARIA SEGUINDO VIAGEM PARA RESGATAR PACIENTES E MOTORISTA QUE FICARAM EMPENHADOS DEVIDO PROBLEMA MECÂNICO NO VEICULO , VEIC. JBZ 7H49 DIA 07.05.2024 SAIDA 15:00 RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 08.05.2024
395,92
07/05/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,SÃO FRANCISCO DE ASSIS ,ALEGRETE,ROSÁR5IO DO SUL,STA MARIA SEGUINDO VIAGEM PARA RESGATAR PACIENTES E MOTORISTA QUE FICARAM EMPENHADOS DEVIDO PROBLEMA MECÂNICO NO VEICULO , VEIC. JBZ 7H49 DIA 07.05.2024 SAIDA 15:00 RETORNO PREVISTO 22:00 DO DIA 08.05.2024
395,92
07/05/2024
Pagamento de Empenho 5414/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
