Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5443 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA P/COMPRA DE PEÇAS P/VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR E SEC. DE EDUCAÇÃO,MAIO 2024 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
ESTIMATIVA P/COMPRA DE PEÇAS P/VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR E SEC. DE EDUCAÇÃO,MAIO 2024 |
300,00 |
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| 17/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/253; |
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282,00 |
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| 17/05/2024 |
estorno de empenho saldo a maior. |
-18,00 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5443/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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282,00 |
| TOTAL |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
