Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA, VIA SFASSIS,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL, LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 08.05.2024
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA, VIA SFASSIS,ALEGRETE E ROSARIO DO SUL, LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 08.05.2024
250,00
07/05/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 08.05.2024
250,00
08/05/2024
Pagamento de Empenho 5509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
