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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 551 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. OBS EMPENHO QUE SUBISTITUI O DE N°494 6,94 347,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Saco plástico preto, para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. OBS EMPENHO QUE SUBISTITUI O DE N°494 347,00
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/051759455; 347,00
12/03/2024 Pagamento de Empenho 551/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 347,00
TOTAL 347,00 347,00 347,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.