Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCAS DIAS MOLINA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5520 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
97 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDAR QUEBRADO E REFORÇO DE 18 ELETRODO COM 06 HORAS DE MÃO DE OBRA
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE VERMELHA DA SDAMA |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
SOLDAR QUEBRADO E REFORÇO DE 18 ELETRODO COM 06 HORAS DE MÃO DE OBRA
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE VERMELHA DA SDAMA |
450,00 |
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| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24; |
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450,00 |
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| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
