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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5521	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO EM EXERCICIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA CONSULTTAS EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS, SENDO QUE ESTÁ COM BLOQUEIO NAS ESTRADAS DEVIDO CHUVAS.	5,12	12.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO EM EXERCICIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA CONSULTTAS EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS, SENDO QUE ESTÁ COM BLOQUEIO NAS ESTRADAS DEVIDO CHUVAS.	12.800,00
23/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2455;		2.373,12
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2461;		768,00
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2460;		1.126,40
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2458;		2.237,95
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2457;		2.341,37
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.373,12
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.341,37
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.237,95
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			768,00
11/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2509;		1.126,40
17/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2526;		1.020,83
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.020,83
14/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2619;		1.764,86
16/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.764,86
TOTAL		12.800,00	12.758,93	12.758,93
SALDO A PAGAR				41,07