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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5521 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO EM EXERCICIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA CONSULTTAS EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS, SENDO QUE ESTÁ COM BLOQUEIO NAS ESTRADAS DEVIDO CHUVAS. 5,12 12.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO EM EXERCICIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA CONSULTTAS EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS, SENDO QUE ESTÁ COM BLOQUEIO NAS ESTRADAS DEVIDO CHUVAS. 12.800,00
23/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2455; 2.373,12
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2461; 768,00
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2460; 1.126,40
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2458; 2.237,95
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2457; 2.341,37
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.373,12
29/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.341,37
29/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.237,95
29/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.126,40
29/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 768,00
11/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2509; 1.126,40
17/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.126,40
01/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2526; 1.020,83
07/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.020,83
14/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2619; 1.764,86
16/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.764,86
29/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/2714; 41,07
04/12/2024 Pagamento de Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 41,07
TOTAL 12.800,00 12.800,00 12.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.