Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO JBH 7D60 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06.05.2024 ,QDO O MOTORISTA REALIZAVA O RETORNO COM MUITOS TRANSTORNOS DEVIDO O MUNICIPIO SE ENCONTRAVA EM CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A CHEIA DO LAGO GUAIBA,
1.057,00
1.057,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO JBH 7D60 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06.05.2024 ,QDO O MOTORISTA REALIZAVA O RETORNO COM MUITOS TRANSTORNOS DEVIDO O MUNICIPIO SE ENCONTRAVA EM CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A CHEIA DO LAGO GUAIBA,
1.057,00
08/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/3717;
1.057,00
09/05/2024
Pagamento de Empenho 5529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.057,00
TOTAL
1.057,00
1.057,00
1.057,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
