Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5536 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO MARCELO ABADI PEREIRA - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA VIA S.FCO ASSIS ,ALEGRETE E ROSÁRIO DO SUL , NO VEIC.VAN JBZ 7H49 DIA 09.05.2024 |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA VIA S.FCO ASSIS ,ALEGRETE E ROSÁRIO DO SUL , NO VEIC.VAN JBZ 7H49 DIA 09.05.2024 |
450,00 |
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| 08/05/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA VIA S.FCO ASSIS ,ALEGRETE E ROSÁRIO DO SUL , NO VEIC.VAN JBZ 7H49 DIA 09.05.2024
|
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450,00 |
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| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2024
MARCELO ABADI PEREIRA - 12536 |
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450,00 |
| 13/05/2024 |
dev emp 5536 de marcelo abadi pereira |
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-155,85 |
| 13/05/2024 |
dev emp 5536 de marcelo abadi pereira |
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-155,85 |
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| 13/05/2024 |
dev emp 5536 de marcelo abadi pereira |
-155,85 |
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| TOTAL |
294,15 |
294,15 |
294,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
