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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5549	Data de lançamento:	09/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA ,VIA SFASSIS/ALEGRETE/ROSÁRIO DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,CASA DE SAÚDE,HUSM NO VEIC. JBO 3E50 DIA 08.05.2024 DAS 08:00 AS 21:30 MIN.	197,95	197,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2024	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA ,VIA SFASSIS/ALEGRETE/ROSÁRIO DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,CASA DE SAÚDE,HUSM NO VEIC. JBO 3E50 DIA 08.05.2024 DAS 08:00 AS 21:30 MIN.	197,95
13/05/2024	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA ,VIA SFASSIS/ALEGRETE/ROSÁRIO DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,CASA DE SAÚDE,HUSM NO VEIC. JBO 3E50 DIA 08.05.2024 DAS 08:00 AS 21:30 MIN.		197,95
15/05/2024	Pagamento de Empenho 5549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,95
TOTAL		197,95	197,95	197,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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