Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PERCORRENDO ALGUNS KM A MAIS DEVIDO AS ENCHETES QUE ASSOLAM O ESTADO , LEVANDO PACIENTE P/COSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E O MOTORISTA PARA TRAZER O VEIC. JBH 7D60 QUE SE ENCONTRA NO CONSERTO , VIAGEM NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 10.05.2024 SAIDA AS 09:30 RETORNO PREVISTO PARA DIA 11.05.2024 AS 23:00 HS
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PERCORRENDO ALGUNS KM A MAIS DEVIDO AS ENCHETES QUE ASSOLAM O ESTADO , LEVANDO PACIENTE P/COSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E O MOTORISTA PARA TRAZER O VEIC. JBH 7D60 QUE SE ENCONTRA NO CONSERTO , VIAGEM NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 10.05.2024 SAIDA AS 09:30 RETORNO PREVISTO PARA DIA 11.05.2024 AS 23:00 HS
395,92
09/05/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PERCORRENDO ALGUNS KM A MAIS DEVIDO AS ENCHETES QUE ASSOLAM O ESTADO , LEVANDO PACIENTE P/COSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E O MOTORISTA PARA TRAZER O VEIC. JBH 7D60 QUE SE ENCONTRA NO CONSERTO , VIAGEM NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 10.05.2024 SAIDA AS 09:30 RETORNO PREVISTO PARA DIA 11.05.2024 AS 23:00 HS
395,92
10/05/2024
Pagamento de Empenho 5554/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
