Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5559 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
2/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 09.05.2024 DAS 11:00 AS 20:00 HS |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
2/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 09.05.2024 DAS 11:00 AS 20:00 HS |
60,00 |
|
|
| 13/05/2024 |
2/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 09.05.2024 DAS 11:00 AS 20:00 HS
|
|
60,00 |
|
| 13/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5559/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
