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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZULMA KELLER MEDEIROS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5577 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: VESTUARIOS E UNIFORMES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 102 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLO DE TECIDO OXFORD 50M 600,00 600,00
1.00 TECIDO IMPERMEÁVEL DE 5,5M PARA AVENTAIS E BABADORES Finalidade: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, AVENTAIS E BABADORES NA EMEI CRISTO EDUCADOR. 307,00 307,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 ROLO DE TECIDO OXFORD 50M TECIDO IMPERMEÁVEL DE 5,5M PARA AVENTAIS E BABADORES Finalidade: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, AVENTAIS E BABADORES NA EMEI CRISTO EDUCADOR. 907,00
20/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/045; 907,00
22/05/2024 Pagamento de Empenho 5577/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 907,00
TOTAL 907,00 907,00 907,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.