Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA LENA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5579 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
100 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
BLOCO RECEITUARIO AZUL COM 20 FOLHAS
Finalidade: AQUISIÇAO PARA PRESCRIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
2,30 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
BLOCO RECEITUARIO AZUL COM 20 FOLHAS
Finalidade: AQUISIÇAO PARA PRESCRIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
690,00 |
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| 04/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/745; |
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690,00 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5579/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
