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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5593	Data de lançamento:	10/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	104 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416 PARA IMPRESSORA HP SMART TANK 581 Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS E TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	359,00	3.590,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2024	Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416 PARA IMPRESSORA HP SMART TANK 581 Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS E TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.590,00
23/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/998;		3.590,00
28/05/2024	Pagamento de Empenho 5593/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.590,00
TOTAL		3.590,00	3.590,00	3.590,00
SALDO A PAGAR				0,00