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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5593	Data de lançamento:	10/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416 PARA IMPRESSORA HP SMART TANK 581 Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS E TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	359,00	3.590,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2024	Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416 PARA IMPRESSORA HP SMART TANK 581 Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTAS E TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.590,00
23/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/998;		3.590,00
28/05/2024	Pagamento de Empenho 5593/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.590,00
TOTAL		3.590,00	3.590,00	3.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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