Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RADIADOR ONIX/PRISMA 1.0/1.4 17/ C/TA C/AC
1.415,00
1.415,00
1.00
SENSOR TEMP. ONIX/PRISMA 13/ CLASSIC 16/
259,00
259,00
1.00
CATALISADOR ONIX/PRISMA/COBALT/SPIN C/COLETOR
2.904,00
2.904,00
1.00
TROCA DE CATALIZADOR
350,00
350,00
1.00
TROCA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS E CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA VEICULO SPIN PLACA JBH-7D60 QUE ENCONTRAVA-SE EM PORTO ALEGRE DEVIDO A URGENCIA FOI FEITO REPARO DE IMEDIATO POR DIFICIL DESLOCAMENTO
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
RADIADOR ONIX/PRISMA 1.0/1.4 17/ C/TA C/AC SENSOR TEMP. ONIX/PRISMA 13/ CLASSIC 16/ CATALISADOR ONIX/PRISMA/COBALT/SPIN C/COLETOR TROCA DE CATALIZADOR TROCA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS E CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA VEICULO SPIN PLACA JBH-7D60 QUE ENCONTRAVA-SE EM PORTO ALEGRE DEVIDO A URGENCIA FOI FEITO REPARO DE IMEDIATO POR DIFICIL DESLOCAMENTO
5.178,00
10/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/3719;
5.178,00
10/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2024
LONDRICAR AMORTECEDORES LTDA - 17958
5.178,00
TOTAL
5.178,00
5.178,00
5.178,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
