| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 5617 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FERIAS MAIO 2024 | 589,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FERIAS MAIO 2024 | 589,99 | ||
| 10/05/2024 | FOLHA DE FÉRIAS MAIO/2024 | 589,99 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 589,99 | ||
| TOTAL | 589,99 | 589,99 | 589,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
