Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES ,VIA SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL NO VEIC. JBS 5B03 DIA 08.05.2024
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES ,VIA SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL NO VEIC. JBS 5B03 DIA 08.05.2024
180,00
10/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/28268; 0
180,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 5622/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
