Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NAS VIAGENS A STA MARIA VIA SFASSIS ,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSARIO DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA DIA 1O.05.2024 NO VEIC. JAE 9G35
209,65
209,65
1.00
DIA 11.05.2024 NO VEIC. JBG 6I07
80,46
80,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NAS VIAGENS A STA MARIA VIA SFASSIS ,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSARIO DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA DIA 1O.05.2024 NO VEIC. JAE 9G35 DIA 11.05.2024 NO VEIC. JBG 6I07
290,11
13/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/29174; 001/28893;
290,11
14/05/2024
Pagamento de Empenho 5633/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
290,11
TOTAL
290,11
290,11
290,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
