| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 564 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Giz de cera grosso (gizão), não tóxico com 12 cores, tamanho: 90 mm comprimento/ 10mm diâmetro Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM | 4,28 | 214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Giz de cera grosso (gizão), não tóxico com 12 cores, tamanho: 90 mm comprimento/ 10mm diâmetro Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM | 214,00 | ||
| 09/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/000020607; | 214,00 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 564/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 214,00 | ||
| TOTAL | 214,00 | 214,00 | 214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
