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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5642 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 106 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Tira lixa poliéster para polimento resina - caixa com 50 unidades 6,95 69,50
50.00 APLICADOR DESCARTAVEL MICRO BRUSC 11,50 575,00
10.00 Hidroxido de calcio p.a. composto por 100% de hidróxido de calcio puro na forma de pó, utilizado como forrador dentinario e proteto r pulpar. Frasco com 10g 15,80 158,00
6.00 ESPATULA TITANIO 87,90 527,40
25.00 ESPELHO BUCAL PLANO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 2,95 73,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 Tira lixa poliéster para polimento resina - caixa com 50 unidades APLICADOR DESCARTAVEL MICRO BRUSC Hidroxido de calcio p.a. composto por 100% de hidróxido de calcio puro na forma de pó, utilizado como forrador dentinario e proteto r pulpar. Frasco com 10g ESPATULA TITANIO ESPELHO BUCAL PLANO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1.403,65
10/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/19782; 876,25
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5642/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 876,25
09/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/20485; 527,40
12/09/2024 Pagamento de Empenho 5642/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 527,40
TOTAL 1.403,65 1.403,65 1.403,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.