Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5648 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
106 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
HALTERS 1K
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE FISIOTERAPIA DESENVOLVIDA NA POLICLICA. |
32,45 |
129,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
HALTERS 1K
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE FISIOTERAPIA DESENVOLVIDA NA POLICLICA. |
129,80 |
|
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| 10/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/19783; |
|
129,80 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5648/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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129,80 |
| TOTAL |
129,80 |
129,80 |
129,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
