| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 28,68 | 57,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 57,36 | ||
| 09/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/000020606; | 57,36 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 57,36 | ||
| TOTAL | 57,36 | 57,36 | 57,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
