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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5655	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO IVO VICENTE DUTRA CRISTÓVÃO - CONSUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA VIA SFASSIS,MANOEL VIANA ,ALEGRETE,ROSAR5IO DO SUL , LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES ,NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 14.05.2024	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA VIA SFASSIS,MANOEL VIANA ,ALEGRETE,ROSAR5IO DO SUL , LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES ,NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 14.05.2024	250,00
14/05/2024	ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA VIA SFASSIS,MANOEL VIANA ,ALEGRETE,ROSAR5IO DO SUL , LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES ,NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 14.05.2024		250,00
14/05/2024	Pagamento de Empenho 5655/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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